Orders | omschrijving | Budget | realisatie | Saldo | toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
3216001 | Kunst op 2 rotondes | 40.000 | 37.602 | 2.398 | kunstwerken zijn geplaatst |
3244018 | B-veld Schagen United | 594.103 | 574.530 | 19.573 | Door een voordelige aanbesteding en het vervallen van een aantal maatregelen vallen de kosten lager uit. |
3244019 | D-veld Schagen United | 623.103 | 618.126 | 4.977 | Nieuwe veld is aangelegd |
3244021 | Honkbalveld Nes Noord | 460.988 | 427.945 | 33.043 | Door een voordelige aanbesteding en het vervallen van een aantal maatregelen vallen de kosten lager uit. |
3244028 | Toplaag renovatie C-veld Vios | 68.200 | 61.440 | 6.760 | Toplaag is aangebracht |
3244029 | A-veld vv Petten | 71.300 | 68.202 | 3.098 | Veld is gerenoveerd |
3244030 | Toplaag D-veld VIOS | 68.200 | 15.210 | 52.990 | Bij het vaststellen van het accommodatiebeleid is uitgegaan van een volledige reconstructie van de toplaag. Na inspectie bleek dat toplaag nog goed functioneerde en daardoor niet volledig vervangen moest worden. |
7420001 | Uibreiding De Rank (2020) | 580.659 | 580.658 | 1 | utibreiding heeft plaatsgevonden |
7420008 | Brandwerende maatregelen Aloysiusschool | 52.093 | 62.000 | -9.907 | Brandwerende maatrgelen zijn aangebracht |
7420015 | Verbouw Hoge Akker (2022) | 95.000 | 0 | 95.000 | Het aanvullend krediet voor Snoopy is uiteindelijk niet noodzakelijk geweest, verbouw Hoge Akker is met gesloten beurs afgesloten |
7420020 | De Rank - 2 semipermanente lokalen | 558.367 | 558.367 | 0 | Lokalen zijn geplaatst. |
4004000 | Frictiekosten STT | 476.577 | 462.912 | 13.665 | Dit is afgerond. |
7140025 | Extra camera toezicht | 40.000 | 38.463 | 1.538 | Camera's zijn geplaatst. |
7210135 | Aanbrengen voetpad Groenweg (2018) | 40.000 | 16.441 | 23.560 | Voetpad is aangelegd. |
7210138 | Verkeersplateaus Hofstraat(2018) | 35.000 | 26.937 | 8.063 | Verkeersplateaus zijn aangelegd. |
3218960 | Rioolreiniger | 40.000 | 36.910 | 3.090 | |
7960154 | Toro Outcross | 115.000 | 111.018 | 3983 | |
7960155 | Ford Ranger | 35.000 | 30.912 | 4.088 | |
7960156 | Amazone Grashopper | 35.000 | 34.691 | 309 | |
3207003 | Openbare ruimte (1,2 milj) | 400.000 | 400.001 | -1 | |
3218026 | Renovatie groenvakken | 740.000 | 737.307 | 2.693 | |
3218049 | Plan Groenedijk St Maarten | 60.000 | 49.503 | 10.497 | |
3218051 | Groenvoorzineningen en bomen (2020) | 553.747 | 549.563 | 4.184 | |
3218052 | Wegen (2020) | 1.264.341 | 1.264.305 | 36 | |
3218054 | Bebording (2020) | 60.000 | 59.404 | 596 | |
3218055 | OV/elektrische installaties (2020) | 24.000 | 23.370 | 630 | |
3218056 | Water (2020) | 200.000 | 200.000 | 0 | |
3218065 | Speeltoestellen | 241.000 | 263.215 | -22.215 | |
3218950 | Groenvoorzieningen en bomen | 869.000 | 872.758 | -3.758 | |
3218953 | Bebording | 20.000 | 23.542 | -3.542 | |
3218954 | Openbare verlichting | 24.000 | 20.530 | 3.470 | |
3218955 | Water | 300.000 | 300.000 | 0 | |
3218967 | Beschoeiingen(2022) | 20.000 | 17.178 | 2.822 | |
3218968 | Openbare verlichting (2022) | 285.000 | 77.630 | 207.370 | Minder benodigde werkzaamheden aan lichtmasten dan verwacht. |
3218971 | Groenvoorzieningen (2022) | 682.000 | 721.528 | -39.528 | Meer werkzaamheden aan wegwerkzaamheden en ontwikkelgebieden dan was voorzien. Dit heeft invloed op de groenvoorzieningen. |
3240001 | Vervanging OV Veilingweg, stationsstraat | 90.000 | 67.953 | 22.047 | Kwaliteit ov installatie beter dan verwacht, minder vervanging nodig. |
7580038 | Herstel 35 evenementenkasten (2018) | 90.000 | 107.049 | -17.049 | |
7580042 | Speeltoestellen (2022) | 285.000 | 286.912 | -1.912 | |
7721002 | Ondergrondse containers | 200.000 | 199.954 | 46 | |
7722097 | Vervangen en relinen | 150.000 | 150.000 | 0 | |
7999001 | Skatebaanpark Muggenburg | 100.000 | 99.540 | 460 | |
7999002 | Ondergrondse afvalcontainers | 100.000 | 106.918 | -6.918 | |
7999005 | Ondergrondse container | 0 | 0 | 0 | |
7002048 | ICT Netwerk/dataservers infra 2021 | 167.719 | 162.571 | 5.148 | Dit krediet voor ‘ICT-netwerk/dataservers’ kan worden afgesloten. |
7002049 | ICT Netwerk/dataservers infra 2022 | 167.719 | 0 | 167.719 | De betreffende kredieten voor het ‘ICT-netwerk/dataservers’ kunnen worden afgesloten. Daarbij is afgesproken om bij de 1e P&C rapportage 20241 de vrijgekomen afschrijvingslasten hiervan terug te laten vloeien naar de ICT exploitatie. |
7002050 | ICT Netwerk/dataservers infra 2023 | 167.719 | 0 | 167.719 | De betreffende kredieten voor het ‘ICT-netwerk/dataservers’ kunnen worden afgesloten. Daarbij is afgesproken om bij de 1e P&C rapportage 20241 de vrijgekomen afschrijvingslasten hiervan terug te laten vloeien naar de ICT exploitatie. |
3101036 | Gebiedsvisie | 40.000 | 74.178 | -34.178 | Het betreft een oud krediet waar t/m 2022 uitgaven op hebben plaatsgevonden. In 2023 hebben hier geen uitgaven op plaatsgevonden. |
3227009 | Verminderen fysieke archieven | 505.000 | 482.175 | 22.825 | Voorgesteld wordt het restant krediet toe te voegen aan de exploitatie voor het doen van de laatste uitgaven in 2024. Het betreft een administratieve wijziging waardoor het ordernummer kan komen te vervallen. |