Wat heeft het gekost

P4DU2.23

·        In 2023 hebben we vanuit het Rijk subsidie ontvangen in het kader van 'energiearmoede'. De aanpak hiervan is in 2023 opgestart, in samenwerking met Wonen Plus Welzijn, Humanitas, NHEC en de Wooncompagnie. Meer dan 900 bewoners hebben een aanbod gekregen van € 250 om aan kleine energiebesparende maatregelen te besteden en €400 voor energiezuinig witgoed. Daarnaast konden zij advies krijgen van energiecoaches en hulp van energieklussers. In totaal hebben wij in voor € 265.000 aan lasten verantwoord. Afgezet tegen de begrote uitgaven is er sprake van een onderbesteding. De niet bestede middelen blijven beschikbaar in 2024. Zie ook de toelichting bij de baten (778V).
·        Uit de berekening van afvalstoffenheffing is gebleken dat we dit jaar meer moeten storten in de afvalvoorziening dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt omdat er subsidies over voorgaande jaren zijn ontvangen. Hierdoor zijn de opbrengsten hoger dan de kosten en is het verplicht om meer te storten in de voorziening (178N).

·      Diverse posten leiden tot een verschil (36V). 

P4DU2.23

·        De komende jaren (2023 tot en met 2030) komen er voor het taakveld Duurzaamheid extra middelen vrij vanuit het Rijk: het betreft de regeling 'Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid' (CDOKE). In het coalitieakkoord van het kabinet zijn voor de jaren 2023 tot en met 2030 hiervoor uitvoeringsmiddelen gereserveerd. Voor Schagen betreft dit een totaalbedrag van € 2,8 miljoen uitgekeerd in delen per jaar: 2023, 2024 en 2025. Het bedrag voor 2023 kwam uit op € 946.000. Dit bedrag is ook opgenomen binnen onze reguliere begroting. Het laat bekend worden van deze regeling heeft er ook voor gezorgd dat we het budget niet volledig konden benutten. In totaal hebben we van deze subsidie € 205.000 gebruikt. Het niet gebruikte deel blijft beschikbaar voor de volgende jaren. Omdat de subsidie niet binnen dit programma was begroot ontstaat er een 'voordeel' (205V).
·        Zoals u bij de lasten kunt lezen hebben we vanuit het Rijk subsidie ontvangen in het kader van 'energiearmoede'. Een deel van deze subsidie is niet gebruikt en blijft beschikbaar voor 2024 (778N).
·        De begroting van nieuwbouwwoningen is geschat op basis van ervaringscijfers. Echter zijn er dit jaar meer nieuwbouwwoningen gerealiseerd dan verwacht waardoor er meer afvalstoffenheffing is ontvangen (75V).
·        Voor afvalverwijdering hebben we subsidies uit voorgaande jaren ontvangen (387V).

·        Overige verschillen (2V).